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73注册送体验金残联2019年部门预算
    信息来源:注册送体验金财政局  更新时间:19-04-26
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注册送体验金残联2019年部门预算

 

   

 

第一部分 注册送体验金残联概况

   一、部门主要职责

 二、部门基本情况

第二部分  注册送体验金残联2019年部门预算情况说明

   一、2019年部门预算收支情况说明

   二、2019三公经费预算情况说明

第三部分  注册送体验金残联2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分  注册送体验金残联概况

一、部门主要职责

(一)制定、组织、实施残疾人事业的宣传和文体工作计划,推动残疾人信息交流,组织开展残疾人文化、艺术、体育活动和“助残日”活动。

(二)协助政府研究和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划;发挥综合协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

(三)负责指导全注册送体验金残联系统的组织建设、干部培训,组织发放残疾人证,指导基层残联综合设施建设。

(四)维护残疾人合法权益,为残疾人协调提供法律援助和服务,负责无障碍设施建设工作的推进。

(五)负责完成上级下达的残疾人康复任务,编制下达残疾人康复计划,指导和协调残疾人康复机构的业务工作,指导基层和社注册送体验金残疾人的康复、服务等工作。

(六)按上级要求组织制定和实施残疾人教育工作计划,制定残疾人劳动就业工作计划,组织残疾人按比例就业,负责残疾人劳动服务网络的建设工作,组织实施残疾人的扶贫。

(七)承办注册送体验金委、注册送体验金政府和残疾人工作协调委员会交办的其他工作。

  二、基本情况

注册送体验金残联共有预算单位1个。编制人数10人,其中:行政编制0人、事业执行公务员编制6人、全额补助事业编制4人、差额补助事业编制0人,工勤编制0人。实有人数6人,其中:在职人数6人,包括行政人员0人、事业执行公务员人员4人、全额补助事业人员2人、差额补助事业编制0人,工勤编制0人;离休人员0人;退休人员7人。

第二部分  注册送体验金残联2019年部门预算情况说明

  一、2019年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2019年注册送体验金残联收入预算总额为590.79万元,较上年预算安排增加16.07万元,主要原因是一方面增加了预算项目,另一方面上年结转资金。其中:财政拨款收入为582.55万元,上年结转8.24万元。

  (二)支出预算情况

2019注册送体验金残联支出预算总额为590.79万元,较上年预算安排增加16.07万元,主要原因是支出项目增加。其中:按支出项目类别划分:基本支出77.19万元,较上年预算安排减少347.53万元,包括工资福利支出70.26万元、商品和服务支出6.93万元;项目513.6万元,较上年预算安排增加363.6万元,包括商品和服务支出363.6万元、其他资本性支出0万元。

按支出功能科目划分:社会保障与就业支出579.37万元,较上年预算安排减少16.76万元;医疗卫生与计划生育支出6.77万元,较上年预算安排增加0.69万元;住房保障支出4.65万元,较上年预算安排减少1.39万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出70.26万元,较上年预算安排减少4.97万元;商品和服务支出6.93万元,较上年预算安排减少342.55万元。

  (三)财政拨款支出安排情况

2019注册送体验金残联财政拨款支出预算582.55万元,较上年预算安排增加7.82万元,主要原因是项目支出增加,具体支出情况是:社会保障和就业支出571.13万元,医疗卫生与计划生育支出6.77万元,住房保障支出4.65万元。     

(四)政府性基金情况

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

   (五)机关运行经费等重要事项的说明

   2019年本级及下属单位机关运行费预算6.93万元,比上年预算增加4.44万元。主要原因是将公务用车运行维护费、行政车改补贴、退休人员活动费新纳入机关运行费。

  (六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额79.7万元,其中:政府采购货物预算79.7万元。

(七)国有资产占有使用说明

  截至20181231日,部门共有车辆1辆,全部为一般公务用车;专用设备1.7万元;办公设备26.83万元。上述资产都在正常使用,未出现闲置、报废情况。

  (八)重点项目预算绩效目标

  2019年实行绩效目标管理的项目3个(部门预算中30万以上的),涉及资金90万元。

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

  2019注册送体验金残联“三公”经费年初预算安排10.5万元。其中:

  因公出国(境)费0万元,与上年持平。主要原因是严格按照上级要求只减不增。

  公务接待费5万元,与上年持平。主要原因是严格按照上级要求只减不增。

  公务用车运行维护费5.5万元,与上年持平。主要原因是严格按照上级要求只减不增。

  公务用车购置费没有数字,主要原因也是公车制度改革后,单位都不能购置公务用车。

 

第三部分   注册送体验金残联2019年部门预算表

  八张表(详见附表)

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

附件:73.残联2019年部门预算公开表.xls
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